bet365注册送352016年度部门决算

目    录

 

 

第一部分    bet365注册送35概况

一、 主要职责

二、 部门机构设置情况

第二部分    bet365注册送352016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    bet365注册送352016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分 bet365注册送35概况

 

一、部门职责

（一）贯彻国家和省有关“三农”工作的方针、政策；拟订全市种植业、农业机械化等产业和农村经济发展规划、农业开发规划，并组织实施。
     （二）贯彻农业产业政策，引导农业产业结构调整、农业资源的合理配置和产品质量的改善；提出有关农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策性建议；参与全市农村政策的研究；起草种植业、农垦等农业产业法规的实施意见。
     （三）拟订农业产业化经营方针政策及大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；拟订促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；培育、保护和发展农产品品牌。
     （四）提出深化农村经济体制改革建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
     （五）负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估；实施农业转基因生物安全标准和技术规范，健全农业检验检测体系；负责对符合安全标准的农产品进行认证；负责对农产品质量安全的监督管理。
     （六）拟订设施农业发展规划；组织、协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；负责农业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广工作；依法开展农作物种子（种苗）、农药的登记及监督管理；依法开展有关肥料的监督管理；负责农作物重大病虫害防治工作；负责相关农业统计工作；监测、分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
     （七）负责农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。
     （八）制定农业科研、农业技术推广及其队伍建设的发展规划、计划和有关政策，实施科教兴农战略；组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业植物新品种保护；负责农村劳动力转移就业培训工作；指导农业教育和农业职业技能开发工作。
     （九）负责综合协调农业和农村工作，提出有关农业和农村工作政策建议；负责全市农业和农村经济的调查研究和综合分析，提供相关信息数据，提出我市涉及“三农”问题的政策、措施；负责市政府涉及“三农”工作的督办和落实。
     （十）拟订农垦经济科学发展规划、政策和经济体制改革方案并监督实施。
     （十一）拟订全市果蚕业发展规划；指导全市果蚕业、花卉业、中药材业的生产与流通工作。
     （十二）负责贯彻国家、省有关农机工作的法律、法规和农机行业规范、技术标准，管理和指导全市农机工作。
     （十三）承担市社会主义新农村建设领导小组办公室日常工作。
     （十四）承办农业方面的涉外事务。
     （十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

纳入bet365注册送352016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.bet365注册送35机关

2.葫芦岛市农业技术推广中心

3.葫芦岛市蔬菜管理中心

4.葫芦岛市农机技术推广中心

5.葫芦岛市果蚕管理总站

6.葫芦岛市种子管理中心

7.葫芦岛市农产品质量（安全）监测中心

8.辽宁省葫芦岛农业科技示范区管委会

9.葫芦岛市农村合作经济经营管理站

10.中央农业广播电视学校葫芦岛分校

11.葫芦岛市农机监理所

12.葫芦岛市农村能源环保办公室

13.葫芦岛市农业信息中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 bet365注册送352016年度部门

决算公开报表

（链接）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 bet365注册送352016年度部门

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3536万元，包括：

1.财政拨款收入3217.27万元，其中：公共预算财政拨款收入3217.27万元，政府性基金收入0万元。

2.其他收入318.73万元，主要是省级业务部门和其他相关部门拨款等收入。

3.上年结转和结余896.84万元，主要是一般行政管理事务、科技转化与推广服务和农产品质量安全等。

（二）支出总计3566.85万元，包括：

1.基本支出2213.56万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1078.83万元，对个人和家庭的补助支出851.74万元，商品和服务支出280.83万元，其他资本性支出2.16万元。

2.项目支出1353.28万元，主要包括一般行政管理事务、科技转化与推广服务、农产品质量安全和其他农业等业务支出。

（三）年末结转和结余865.99万元

主要是因农业项目是跨年度实施，又因个别指标下达较晚等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映bet365注册送352016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出3342.41万元，其中：基本支出2213.56万元，项目支出1128.84万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出3342.41万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出5.19万元，社会保障和就业支出482.05万元，农林水支出2850.85万元，商业服务业等支出4.32万元。

1.教育支出5.19万元，包括：

其他教育支出5.19万元，主要是农民职业教育等等支出。

2. 社会保障和就业支出482.05万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休229.7万元，主要是行政和参照公务员管理事业单位退休人员等支出。

（2）事业单位离退休252.35万元，主要是事业单位退休人员等支出。

3. 农林水事务支出2850.85万元，包括：

（1）行政运行679.44万元，主要是行政单位和参公单位的基本支出等支出。

（2）一般行政管理事务107.02万元，主要是行政单位和参公单位的其他项目等支出。

（3）事业运行1052.08万元，主要是农业事业单位基本支出、单位设施、系统运行与资产维护等支出。

（4）科技转化与推广服务285.62万元，主要是农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等支出。

（5）农产品质量安全327.69万元，主要是农业质量标准制定、实施、监督、农产品监管、残留监控、质量认证等支出。

（6）农业行业管理10.96万元，主要是行政单位和参公单位的其他项目支出。

（7）农业生产资料与技术补贴4.8万元，主要是农业生产资料、技术物化、推广现金适用农业技术等支出。

（8）农业组织化与产业化经营15.34万元，主要是农民专业合作组织、产业化龙头企业等开展建设、检查、督导、质量标准认证等支出。

（9）其他农村综合改革支出2.08万元，主要是农村综合改革等支出。

（10）其他农林水支出352万元，主要是植保能力建设、生物防治等支出。

4.商业服务业支出4.32万元，包括：

其他涉外发展服务支出4.32万元，主要是农产品出口创建等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出66.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费65.95万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少20.54万元，下降（增长）18%，主要是公务用车改革后车辆减少公务接待费用降低等原因。2016年支出决算数比年初预算数增加27.52万元，主要是下乡任务繁重车辆维护及运行费用增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.24万元，主要用于会务接待及省、部检查、验收等接待。2016年支出比2015年减少（增加）0.86万元，下降80%，主要是接待任务减少等原因。2016年支出决算数比年初预算数减少0.01万元，主要是接待任务减少等原因。2016年国内公务接待累计15批次，40人，0.24万元。

3.公务用车购置及运行维护费65.95万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费65.95万元。公务用车运行维护费比2015年减少19.48万元，下降17%，主要是公务用车改革等原因。公务用车运行维护费决算数比年初预算数增加27.52万元，主要是下乡任务繁重车辆维护及运行费用增加等原因。2016年购置公务用车购置0辆，年末公务用车保有量7辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出283 万元，比2015年增加7.5万元，增长2.7%。主要原因是部门房租费2015年列入项目支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额389.44万元，其中：政府采购货物支出71.74万元、采购工程支出246.88万元、政府采购服务支出70.82万元。授予中小企业合同金额98.14万元，占政府采购支出总额的25%，其中：授予中小微企业合同金额98.14万元，占政府采购支出总额的25%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，bet365注册送35共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“农机监理证手续费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看，完成绩效任务，实现既定目标。

（五）主要指标变动情况

本年收入1078万元，比上年减少389.09万元，原因是项目资金减少。本年支出1148.59万元，比上年减少80.62万元，原因是2016年房租费2017年支付，项目支出减少。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.农业（类）农林水事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.农业（类）农林水事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.农业（类）农林水事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.农业（类）农林水事务（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

11. 农业（类）农林水事务（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

 12. 农业（类）农林水事务（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

13. 农业（类）农林水事务（款）农业生产资料与技术补贴（项）:反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

14. 农业（类）农林水事务（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

15. 农业（类）农林水事务（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

16. 农业（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农业综合改革方面的支出。

17. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

18. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。