葫芦岛市畜牧兽医局2016年度部门决算

目    录

 

 

第一部分    葫芦岛市畜牧兽医局概况

一、 主要职责

二、 部门机构设置情况

第二部分    葫芦岛市畜牧兽医局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    葫芦岛市畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 葫芦岛市畜牧兽医局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻、执行国家、省动物卫生安全方面的法规、方针政策、规划和计划，组织实施动物卫生行政执法工作。

（二）负责拟定全市重大动物疫病防治规划或计划，组织实施动物疫病预防监控、动物及动物产品检疫。

（三）配合有关部门做好全市畜禽饲养情况的统计工作。

（四）监督管理全市动物防疫、检疫工作，组织对动物疫情的扑灭。

（五）负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理。

( 六 ) 负责动物产品安全的监督管理，组织实施无公害畜产品产地、产品的认证；负责畜牧草业管理和草地资源保护、建设和利用工作。

( 七 ) 负责官方兽医和执业兽医的监督管理。

(八) 负责动物病原微生物生物安全监督管理。

（九）负责动物卫生科普宣传和动物医疗事故的鉴定，负责专业人员在职培训和继续教育工作。

（十）承担上级动物卫生管理机构及市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

纳入葫芦岛市畜牧兽医局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.畜牧兽医局机关

2.市动物疫病预防控制中心

3.市兽药饲料畜产品安全检测中心

4.市动物卫生监督所

5.市畜产品安全监察所

6.市畜牧技术推广和草原监理站

 

 

 

 

 

 

第二部分 葫芦岛市畜牧兽医局2016年度部门决算公开报表

（链接）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 葫芦岛市畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2131.09万元，包括：

1.财政拨款收入1770.35万元，其中：公共预算财政拨款收入1770.35万元。

2.上年结转和结余360.74万元，主要是疫苗款等。

（二）支出总计1602.34万元，包括：

1.基本支出926.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出476.33万元，对个人和家庭的补助支出299.48万元，商品和服务支出150.98万元。

2.项目支出675.55万元，主要包括防疫监测、兽药饲料检测、疫苗等业务支出。

（三）年末结转和结余528.75万元

主要是年末拨入资金，不能下拨等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映葫芦岛市畜牧兽医局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1602.34万元，其中：基本支出926.79万元，项目支出675.55万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出1602.34万元，按支出功能分类科目分，包括科学技术支出13万元，社会保障和就业支出163.52万元，农林水支出1423.82万元。

1.科学技术支出13万元，包括：

其他科学技术支出13万元，主要是“猪鸡放牧饲养综合技术研发与应用”等项目的支出。

2.社会保障和就业支出163.52万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休40.12万元，主要是行政退休人员退休工资等支出。

（2）事业单位离退休123.40万元，主要是事业单位退休人员离退休工资等支出。

3.农林水事务支出1423.82万元，包括：主要是基本支出和专项支出等支出。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.18万元，其中：公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费25.98万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少4.96万元，下降15.43%，主要是车改等原因。2016年支出决算数比年初预算数减少12.77万元，主要是车改等原因。

1.公务接待费1.20万元，主要用于国家和省级部门督查、检查以及验收等，2016年支出比2015年增加0.74万元，增长160.9%，主要是上年招待费未超预算,使2015年基数过低所致。2016年国内公务接待累计14批次，112人，1.2万元。

2.公务用车购置及运行维护费27.18万元，其中：公务公务用车运行维护费27.18万元,公务用车运行维护费比2015年减少4.96万元，下降15.4%，主要是车改等原因。公务用车运行维护费决算数比年初预算数减少11.51万元，主要是车改等原因。2016年未购置公务用车，年末公务用车保有量6辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出150.98万元，比2015年增加7.77万元，增长5.42%。主要原因是拨入经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额185.23万元，其中：政府采购货物支出185.23万元、采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额185.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小微企业合同金额185.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，葫芦岛市畜牧兽医局共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2个，共涉及资金 79.77 万元，自评覆盖率达到 100 %.

共组织对“畜产品质量安全监测”和”重大动物疫病抗体监测”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出79.77万元。从评价情况来看，达到预期目标。

组织对2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出79.77万元。从评价情况来看,达到预期目标。

（五）主要指标变动情况

本年收入1770.35万元，比上年减少69.72万元，原因是项目资金减少。本年支出1602.34万元，比上年增加3.92万元，原因是基本支出增大。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。